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山西省水文水资源勘测总站(本级)2021年度部门决算公开

山西省水文水资源勘测总站

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  概况 3

一、本部门职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分  2020年度部门决算报表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 8

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

十、部门决算公开相关信息统计表 12

第三部分  2021年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、其他重要事项情况说明 17

第四部分  名词解释 20

第五部分  附件 22


第一部分  概况

一、本部门职责

协助拟定全省水文水资源专业规划;为水文站网规划、建设和管理提供技术支撑;承担全省水文水资源、水环境监测及水源勘测工作;协助厅机关开展全省水文水资源调查、分析、评价工作;协助编制、发布水文信息、情报预报、水资源公报、水质年报、地下水年报、水文情报及洪水预报;承担水文、水资源均衡要素关系的实验研究,地下热水监测和分析工作。

二、机构设置情况

山西省水文水资源勘测总站编制150名,其中管理人员编制45名,专业技术人员编制105名(包含:处级领导职数1正4副;内设18个科,科级领导职数18正22副)。

第二部分  2020年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表


    


三、支出决算表

  


四、财政拨款收入支出决算总表



五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


说明:山西省水文水资源勘测总站没有使用政府性基金预算财政拨款收入,故本表无数据)


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


  

说明:山西省水文水资源勘测总站没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据)



    十、部门决算公开相关信息统计表





 


 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9367.33万元、支出总计9286.14万元。与2020年相比,收入总计增加917.99万元,上升10.86%,支出总计增加2403.99万元,增加34.93%。主要原因人员增减变动及单位年度工作任务不同,单位运转经费、业务工作经费支出变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9367.33万元,其中:财政拨款收入9334.88万元,占比99.65%;其他收入32.45万元,占比0.35%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9286.14万元,其中:基本支出2698.31万元,占比29.06%;项目支出6587.83万元,占比70.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9334.88万元、支出总计9238.26万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加988.35万元,上升11.84%,财政拨款支出总计增加2476.5万元,上升36.63%。主要原因是人员增减变动及单位年度工作任务不同,单位运转经费、业务工作经费支出变动

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9238.26万元,占本年支出合计的99.48%。与2020年相比,财政拨款支出增加2476.5万元,上升36.63%。主要原因是是人员增减变动及单位年度工作任务不同,单位运转经费、业务工作经费支出变动。其中,人员经费2580.30万元,占比27.93%,日常公用经费6657.97万元,占比72.07%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9238.26万元,主要用于以下方面社会保障和就业(支出365.72万元,占3.96%;卫生健康(支出149.38万元,占1.62%;农林水支出8723.16万元,占94.42%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算9334.87万元,支出决算9238.26万元,完成年初预算的98.97%。其中:

社会保障和就业(支出年初预算365.72万元,支出决算365.72万元完成年初预算的100%用于离休人员工资、退休人员公用经费及取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加92.25万元,增长(下降)33.68%,主要原因为离退休人员变动及养老保险政策变动。

卫生健康(本年预算149.38万元,支出决算149.38万元,100%完成预算,用于独生子女家庭奖励、事业单位医疗保险及公务员医疗保险缴费支出。较2020年决算增加2.7万元,上升1.84%,主要原因为人员增减变动。

农林水本年预算10340.22万元,支出决算8723.16万元完成预算84.36%,用于在职人员工资福利及公用经费支出、水文测报、水质及水污染监测、水文监测站点运行、水旱灾害防御经费防汛费、泉域地下水监测工程、水利技术研究推广及水利信息化维护基于汾河全流域水质大数据的氮磷营养盐对浮游植物的影响研究、水利前期工作项目山西省地下水管控指标方案、水资源管理与保护项目地表水重点水质站监测地下水监测工程管理费沁河重要断面水位水量监测设施建设山西省黄河流域水文监测站评价与调整方案水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测、中央水利发展资金项目地下水超采综合治理山洪灾害防治、山西省基本水文站提档升级北张店等8处水文站测验河段建设工程(一期)项目太原、吕梁两处水质监测分中心改建工程项目山西省奇村水文实验站基础设施建设项目。较2020年决算增加2429.53万元,上升38.31%,主要原因为上级部门工作安排及工作任务的不同,项目经费根据工作任务的变化有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2698.31万元,其中:人员经费2519.97万元,包括工资福利支出2403.72万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费等其他工资福利支出、住房公积金等对个人和家庭的补助支出116.25万元,主要用于发放离休职工工资、离退休职工取暖费、抚恤金离休人员医疗费、独生子女父母一次性奖励金,遗属生活费等公用经费178.34万元,包括商品和服务支出177.83万元,主要用于支付维持单位正常工作所需的办公费、水电费、物业管理费、工会经费、福利费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、日常零星维修维护费等支出;资本性支出0.51万元,主要为购买办公设备,专用设备方面支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算31.8万元,支出决算23.40万元,完成预算的73.58%,比2020年增加7.24万元,增长44.8%,主要原因是:两个下属单位并入总站,车辆增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算31.8万元,支出决算23.40万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出23.23万元,比2020增加7.23万元,增长45.19%

截至2021年12月31日,本部门共有车辆9辆。本年度无公务用车购置,支出均为公务用车运行维护费,增长原因上年度受疫情影响,根据晋财省直预[2020]12号,减压50%;今年受汛情影响公务用车维护费费支出增加,总指标不突破三公经费承诺数;两个下属单位并入总站,车辆增加

公务接待费支出0.17万元国内公务接待1批,共17人次,比2020增加0.01万元,上升6.25%,单位按照国家政策要求,严格控制公务接待批次及人数。

我单位无因公出国(境)情形。


八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位为非参公事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额5038.6万元,其中:政府采购货物支出116.82万元、政府采购工程支出2029.17万元、政府采购服务支出2892.62万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至202112月31日,本部门共有车辆9辆。其中,机要通信用车3辆、特种专业技术用车6辆;单价50万元(含)以上的通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,二级项目 18个,共涉及资金6651.69万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。根据部门决算公开要求,我单位选择水文监测站点运行费水文实验站实验运行水质及水污染监测费3个重点项目的绩效自评结果,随部门决算公开,公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》:

1、水文监测站点运行费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为611.98万元,执行数为611.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:目标1:水文信息网、两条专线租用及雨量站地下水自动监测站数据传输费用;目标2:报汛网络能耗及设备维修配件购置;目标3:机房常定期维修维护;目标4:222台水位计、1882处雨量站、166处地下水自动监测设备维修维护及运行配件购置;目标5:资料整编运行设备及耗材购置;目标6:资料整编设备运行维护;目标7:测验设施购置及流速仪检定;目标8:水文监测检查、交通及维护;目标9:应急监测及业务演练;目标10:水情会商、资料楼运行维护;目标11:全省度汛测验设施应急维修维护;目标12:业务应用软件运行维护目标13:实验站点运行。(项目自评表见附件) 

2、水文实验站实验运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.52分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年度资料整编任务及时完成,整编数据符合《水文监测规范》要求。(项目自评表见附件)

3、水质及水污染监测费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.52 分。项目全年预算数为41.4万元,执行数为41.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:目标1:水质监测费;目标2:大型仪器运行维护;目标3:实验室恒温运行;目标4:应急监测演练;目标5:水质资料整编验收;目标6:水质监测能力验证维护。(项目自评表见附件)



第四部分  名词解释


一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


第五部分  附件



 

 

 



发布时间: 2022年08月18日 20:09:32
文章来源:山西省水文水资源勘测总站