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大同市水文水资源勘测站2021年度部门决算公开

附件1
 
附件
1
大同市水文水资源勘测站
20
21
年度部门决算
目录
第一部分
概况
..................................................................
1
一、本部门职责
.............................................................
1
二、机构设置情况
.........................................................
1
第二部分
2021
年度部门决算报表
....................................
1
一、收入支出决算总表
.................................................
1
二、收入决算表
.............................................................
2
三、支出决算表
.............................................................
3
四、财政拨款收入支出决算总表
................................
.
3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
.........
5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
.........
5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
..................................................................................................
7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
.........
7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
.............
7
十、部门决算公开相关信息统计表
.............................
8
 
第三部分
2021
年度部门决算情况说明
............................
8
一、收入支出决算总体情况说明
................................
.
8
二、收入决算情况说明
.................................................
9
三、支出决算情况说明
.................................................
9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
.................
9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
.........
9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
....................................................................................
12
八、其他重要事项情况说明
.......................................
13
第四部分
名词解释
...........................................................
15
第五部分
附件
...................................................................
16
 
1
第一部分
概况
一、本部门职责
协助拟定大同市、朔州市两市区域水文水资源专业规划;为
本区域站网规划、建设、管理提供技术支撑;承担水文水资源、
水环境监测工作;协助开展水文水资源调查、分析、评价;协助
编制发布水文信息、情报预报、水资源公报、水质年报、地下水
年报等;组织开展水文分析计算和水文实验研究。
二、机构设置情况
大同市水文水资源勘测站机关内设
6
个科室,下设
11
处驻
测水文站,代管朔州站水文工作,市站核定编制
56
人。
第二部分
2021
年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
 
2
二、收入决算表
 
3
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
 
4
 
5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
 
6
 
7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明:我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出的安
排,故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 
8
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故
本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分
2021
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
20
21
年度收入总计
1322.56
万元、支出总计
1343.5
万元。
 
9
2020
年相比,收入总计增加
251.88
万元,上升
23.53%
,支
出总计
增加
237.66
万元,上升
21.49
%。主要原因是人员增减
变动及年度工作任务不同,单位运转经费、业务工作经费支出
变动。
二、收入决算情况说明
202
1
年度收入合计
1322.56
万元,其中:财政拨款收入
1201.648
万元,占比
90.86%
;其他收入
120.91
万元,占比
9.14%
三、支出决算情况说明
202
1
年度支出合计
1343.5
万元,其中:基本支出
793.03
万元,占比
59.03%
;项目支出
550.47
万元,占比
40.97%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
20
21
年度财政拨款收入
总计
1201.648
万元、支出总计
1201.648
万元。与
2020
年相比,财政拨款收入总计增加
320.6
万元,上升
36.39%
,财政拨款支出总计增加
320.6
万元,上升
36.39%
。主要原因是人员增减变动及年度工作任务不同,单位
运转经费、业务工作经费支出变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
20
21
年度财政拨款支出
1201.648
万元,占本年支出合计
89.44%
。与
2020
年相比,财政拨款支出增加
320.6
万元,
 
10
上升
36.39%
。主要原因是人员增减变动及年度工作任务不同,
单位运转经费、业务工作经费支出变动。其中,人员经费工资
福利支出
687.66
万元,占比
57.23%
,对个人家庭的补助
36.92
万元,
占比
3.07%
商品服务支出经费
445.76
万元,
占比
37.1
%,
资本性支出
31.31
万元,占比
2.6%
(二)财政拨款支出决算结构情况
20
21
年度
财政拨款支出
1201.648
万元
,主要用于以下方
面:
社会保障和就业(
类)
支出
91.62
万元,占
7.62
%;
卫生
健康
(类)
支出
32.1
万元
2.67
%
农林水
(类)
支出
1077.928
万元,占
89.71
%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2
02
1
年度财政拨款支出年初预算
1035.18
万元,调整预算
1201.648
万元(
追加职业年金
7.24
万元,死亡抚恤金
10.99
万元,新增人员工资
33.43
万元,奖金
117.51
万元,山西地下
水管控指标方案项目
2.702
未做支出)
,支出决算
1201.648
元,完成年初预算的
100
%
 
。其中:
社会保障和就业(类)
本年预算
73.39
 
万元,调整预算数
91.62
万元
(追加职业年金
7.24
万元,
死亡抚恤金
10.99
万元)
 
支出决算
91.62
万元,
100%
 
完成预算,用于退休人员公用经费
 
及取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支
出和死亡抚恤金。
2020
年决算增加
25.32
万元,
增加
38.19%
 
主要原因为离退休人员变动及养老保险政策变动。
 
 
11
卫生健康(类)
本年预算
32.1
万元,支出
决算
32.1
 
万元,
100%
 
完成预算,用于独生子女家庭奖励、事业单位医疗保险及
公务员医疗保险缴费支出。较
2020
年决算增加
4.2
 
万元,上升
15.05%
 
,主要原因为人员增减变动。
农林水(类)
本年预算
929.69
万元,调整预算
 
1077.928
万元(追加新增人员工资
33.43
万元,奖金
117.51
 
万元,山西
地下水管控指标方案项目
2.702
未做支出)支出决算
 
1077.928
万元,
完成预算
100%
 
,用于在职人员工资福利及公用经费支出、
 
水文测报、水质监测、水文监测站点运行、防汛费、水利前期
 
工作项目、山西省地下水管控指标方案、水资源管理与保护项
 
目、地表水重点水质站监测、山西省黄河流域水文监测站评价
 
与调整方案、水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测、
山洪灾害防治项目。较
2020
年决算增加
291.08
 
万元,上升
36.99%
 
,主要原因为上级部门工作安排及工作任务的不同,项
目经费根据工作任务的变化有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
20
21
年度
财政拨款基本
支出
793.03
 
万元,其中:人员经
724.58
万元
,主要包括工资福利支出
687.66
 
万元,主要用
 
于在职人员基本工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费等其他
工资福利支出、住房公积金等;
对个人和家庭的补助支出
 
36.92
 
万元,主要用于发放离退休职工工资、抚恤金,职工住房公积
金,遗属生活费等;公用经费
68.45
 
万元,主要包括商品和服
务支出
66.33
万元,主要用于支付维持单位正常工作所需的办
 
 
12
 
公费、水电费、物业管理费、工会经费、福利费、取暖费、交
 
通费、差旅费、会议费、培训费、日常零星维修维护费等支出;
资本性支出
2.12
万元,主要为购买专用设备的支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
(一)
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
20
21
年度“三公
”经费财政拨款支出预算
16.86
万元,支
出决算
13.93
万元,完成预算的
82.62%
,比
20
20
年增加
 
6.72
万元,增加
93.08%
 
,主要原因是:上年度受疫情影响,根据晋
财省直预[
2020
12
号,减压
50%
 
;今年受汛情影响公务用车
维护费费支出增加,总指标不突破三公经费承诺数。
(二)
 
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021
年度“三公”经费财政拨款支出预算
16.86
 
万元,支
出决算
13.93
万元,
其中:
公务用车购置及运行维护费支出
 
13.8
万元
,比
2020
年增加
6.9
万元,增加
50%
 
,本年度无公务用车
 
购置,支出均为公务用车运行维护费,增加原因上年度受疫情
影响,根据晋财省直预[
2020
12
号,减压
50%
 
,今年受汛情
 
影响公务用车维护费费支出增加,总指标不突破三公经费承诺
数。公务接待费支出
0.13
万元,比
2020
年减少
0.18
 
万元,下
57.95%
 
,公务接待费减少的主要原因是疫情防控期间无公务
接待及厉行节俭,严格执行中央八项规定,控制支出。单位按
 
 
13
照国家政策要求,严格控制公务接待批次及人数。
八、其他重要事项情况说明
 
(一)机关运行经费支出情况说明
我单位为非参公事业单位,无机关运行经费。
 
(二)政府采购情况说明
2021
年度政府采购支出总额
3.998
 
万元,其中:政府采购
货物支出
3.998
万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至
20
21
12
31
日,本部门共有车辆
7
辆。其中,机
要通信用车
1
辆、特种专业技术用车
5
辆、其他用车
1
辆,其
他用车主要是
1
辆以前年度资产已处置,
尚未做资产账面处理;
单价
50
万元(含)以上的通用设备
3
台(套)
 
(四)预算绩效情况说明
(1
)预算绩效管理工作开展情况。
 
根据预算绩效管理要
求,
我部门组织对
2021
 
年度省级财政预算安排的其他运转类和
特定目标类项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金
 
411.32
万元,占一般公共预算项目支出总额的
100%
 
(2
)部门决算中项目绩效自评结果。
 
根据部门决算公开
 
要求,我单位选择水文监测站点运行维护,水质及水污染监测,
资料整编、委托观测及培训会议
3
 
个中重点项目的绩效自评价
结果,随部门决算公开,公开内容包括项目绩效自评综述和《项
 
 
14
目支出绩效自评表》
 
 
水文监测站点运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定
的绩效目标,项目自评得分为
98.46
分。全年预算数为
 
89.74
万元,执行数为
89.74
万元,完成预算的
100%
 
。项目绩效目标
完成情况:一是完成
311
 
处水位计、雨量站、地下水自动监测
站运行维护及配件购置;二是完成
11
 
处基本水文站、中小河流
水文站运行维护;三是完成
14
 
处土壤墒情监测站的运行维护。
 
水质及水污染监测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩
效目标,项目自评得分为
98.65
分。全年预算数为
6.3
 
万元,
执行数为
6.3
万元,
完成预算的
100%
 
。项目绩效目标完成情况:
一是完成全年监测
13
处常规水质站,
2
处基本站年采样监测
 
12
次、
5
处辅助站年采样监测
4
次、2
处专用站年采样监测
2
 
次,
4
处调查点年采样监测
2
次,共监测
56
 
站次;二是每个站点均
 
按要求进行分析评价,列出水质类别,统计超标项目及倍数,
并提交监测站点资料数据
1393
 
组。
 
资料整编、委托观测及培训会议项目绩效自评综述:根据
年初设定的绩效目标,项目自评得分为
98.52
 
分。全年预算数
64.8
万元,执行数为
64.8
万元,完成预算的
100%
 
。项目绩
效目标完成情况:一是完成全年
1-
12
 
月地面水、地下水、墒情
等资料收集、校核及整编工作;二是成了全年
1-
12
月水文测报
 
 
15
 
临时工等委托观测工作;三是完成了水文测报技术等培训学习
工作。
第四部分
名词解释
一、
财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、
其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:
指事业单位使用以前年度积累
的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、
年初结转和结余:
指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生
的结余资金。
七、
结余分配:
指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、
年末结转和结余
:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任
 
16
务而发生的人员支出和公用支出。
、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十一
“三公”经费:
指省直部门用一般公共预算安排的
因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其
中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的
事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费
支出。
第五部分
 
附件
2021
 
年度水文监测站点运行维护项目绩效自评价表
附件
 
 
 
 
 
 
 
1.项目支出绩效自评表
一级指
二级
指标
目标指标
目标值
业绩值
完成率
指标得分
偏差原因分析及
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改进措施
 
预算执
 
行指标
 
预算
 
执行
 
预算执行
 
 
10
 
100%
 
100.00
 
%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
指标
 
产出指
 
 
数量
 
指标
 
水位计、雨
 
量站、地下
 
水自动监
 
测站运行
 
维护及配
 
件购置
 
4.5
 
311
311
 
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
基本水文
 
站、中小河
 
流水文站
 
运行维护
 
4.5
 
11
11
 
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
土壤墒情
 
监测站
 
4.5
 
14
14
 
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
质量
 
指标
 
仪器设备
 
检修率
 
4.5
 
100%
 
100%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
雨水情信
 
息准确率
 
4.5
 
100
 
100%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
时效
 
指标
 
项目按计
 
划预定时
 
间完成率
 
4.5
 
100%
 
100%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
成本
 
指标
 
水文测验
 
设施运行
 
维护
 
4.5
 
20.94
 
16.75
 
万元
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
视屏监控
 
维修维护
 
4.5
 
9.1
7.2
 
 
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
地下水监
 
测站点运
 
行维护
 
4.5
 
10.50
8.4
 
 
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
 
18
 
测验设施
 
维修及监
 
测费
 
4.5
 
25.20
 
23.39
 
万元
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
雨量站管
 
理费
 
4.5
 
10
8
 
万元
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
文信息网、
 
专线租用
 
及雨量站
 
地下水自
 
动监测站
 
数据传输、
 
中小河流
 
水情视频
 
互联互通
 
专线费用
 
4.5
 
31.8
26
 
万元
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
 
效益指
 
 
经济
 
效益
 
水旱灾害
 
损失
 
4.5
 
减少
 
95%
 
95%
 
4.28
 
为减少水旱灾害
 
提供详实的监测
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
数据
 
社会
 
效益
 
水资源利
 
用和水文
 
灾害防护
 
水平
 
4.5
 
提升
 
95%
 
95%
 
4.28
 
为上级和行政部
 
门使用水资源和
 
水文灾害防治提
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供数据支撑
 
水资源利
 
用和水质
 
灾害防护
 
水平
 
4.5
 
提升
 
95%
 
95%
 
4.28
 
为上级和行政部
 
门使用水资源和
 
水质灾害防治提
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供数据支撑
 
生态
 
效益
 
水旱灾害
 
造成生态
 
4.5
 
减少
 
95%
 
95%
 
4.28
 
为防汛抗旱等部
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
门提供数据支撑
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
退化事件
 
水质灾害
 
造成生态
 
退化事件
 
4.5
 
减少
 
95%
 
95%
 
4.28
 
为水质灾害防治
 
工作提供数据支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
可持
 
续影
 
响指
 
 
水资源可
 
持续开发
 
利用水平
 
4.5
 
提高
 
95%
 
95%
 
4.28
 
为水资源利用保
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
护提供详实数据
 
水文监测
 
数据连续
 
 
4.5
 
连续性
 
95%
 
95%
 
4.28
 
保证数据的连续
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
性和真实有效性
 
满意度
 
指标
 
服务
 
对象
 
满意
 
度指
 
 
人民群众
 
满意度
 
4.5
 
95%
 
95%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5
2021
年度
 
水质及水污染监测项目绩效自评价表
附件
 
 
 
 
 
 
 
1.项目支出绩效自评表
一级指标
二级
指标
目标指标
权重
目标
业绩值
完成率
指标得分
偏差原因分析及
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改进措施
 
预算执
 
行指标
 
预算
 
执行
 
指标
 
预算执行
 
 
10
 
100%
 
100.00%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
产出指
 
 
数量
 
指标
 
水质污染
 
监断面
 
9
 
13
13
 
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
质量
 
确保年度
 
9
 
100
 
100%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
20
 
指标
 
水质监测
 
任务及时
 
完成,数
 
据符合
 
《水质监
 
测规范》
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要求。
 
时效
 
指标
 
项目按计
 
划预定时
 
间完成率
 
9
 
100
 
100%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
成本
 
指标
 
水质及水
 
污染监测
 
费用
 
9
 
6.30
6.3
 
万元
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
效益指
 
 
经济
 
效益
 
水质灾害
 
损失
 
9
 
减少
 
95%
 
95%
 
8.55
 
为经济建设提
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供数据支持
 
社会
 
效益
 
水资源利
 
用和水质
 
灾害防护
 
水平
 
9
 
提升
 
95%
 
95%
 
8.55
 
为水资源利用
 
和水质灾害防
 
护提供数据支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生态
 
效益
 
水质灾害
 
造成生态
 
退化事件
 
9
 
减少
 
95%
 
95%
 
8.55
 
水质灾害造成
 
生态退化事件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提供监测数据
 
可持
 
续影
 
响指
 
 
水文监测
 
数据连续
 
 
9
 
连续
 
 
100%
 
100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
监测运行
 
符合有关
 
规范标准
 
9
 
100
 
100%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
21
 
满意度
 
指标
 
服务
 
对象
 
满意
 
度指
 
 
人民群众
 
满意度
 
9
 
95%
 
95%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
2021
年度
 
资料整编、委托观测及培训会议项目绩效自评价表
附件
 
 
 
 
 
 
 
1.项目支出绩效自评表
一级指
二级
指标
目标指标
目标值
业绩值
完成率
指标得分
偏差原因分析
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及改进措施
 
预算执
 
行指标
 
预算
 
执行
 
指标
 
预算执行
 
 
10
 
100%
 
100.00%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
产出指
 
 
数量
 
指标
 
水文站、雨
 
量站、长观
 
井、墒情站
 
7.5
 
506
506
 
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5
 
质量
 
指标
 
确保年度
 
资料整编
 
任务及时
 
完成,整编
 
数据符合
 
《水文监
 
测规范》要
 
求。
 
7.5
 
100
 
100%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5
 
 
22
 
时效
 
指标
 
年度建设
 
任务量完
 
成率
 
7.5
 
100%
 
100%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5
 
成本
 
指标
 
水文测报
 
技术培训
 
7.5
 
0.75
0.75
 
 
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5
 
委托观测
 
及看护费
 
7.5
 
45.30
45.3
 
 
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5
 
水文测报
 
临时工补
 
 
7.5
 
14.95
14.95
 
 
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5
 
分局地面
 
水资料整
 
 
7.5
 
3.8
3.8
 
万元
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5
 
效益指
 
 
经济
 
效益
 
水旱灾害
 
损失
 
7.5
 
减少
 
95%
 
95%
 
7.13
 
为经济建设
 
提供数据支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
社会
 
效益
 
水资源利
 
用和水文、
 
水质灾害
 
防护水平
 
7.5
 
提高
 
95%
 
95%
 
7.13
 
为社会及民
 
生发展提供
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
数据支持
 
生态
 
效益
 
水旱、水质
 
灾害造成
 
生态退化
 
事件
 
7.5
 
减少
 
95%
 
95%
 
7.13
 
为上级主管
 
部门及行政
 
部门提供丰
 
枯年份水资
 
源量变化数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
可持
 
续影
 
水资源可
 
持续开发
 
7.5
 
提高
 
95%
 
95%
 
7.13
 
为上级主管
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门及行政
 
 
23
 
响指
 
 
利用水平
 
部门提供水
 
资源监测、统
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
计数据
 
满意度
 
指标
 
服务
 
对象
 
满意
 
度指
 
 
人民群众
 
满意度
 
7.5
 
95%
 
95%
 
100.00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5



发布时间: 2022年08月18日 20:06:25
文章来源:大同市水文水资源勘测站