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山西省水文水资源勘测总站2022年省直部门预算公开

1
附件
1
山西省水文水资源勘测总站
2022
年度
部门(单位)预算
第一部分
概况
……………………………………………1
一、本部门(单位)职责……………………………1
二、机构设置情况……………………………………1
第二部分
2022
年度部门(单位)预算报表
……………1
一、山西省水文水资源勘测总站
2022
年预算收支总
表……………………………………………………………2
、山西省水文水资源勘测总站
2022
年预算收入总
表……………………………………………………………3
三、山西省水文水资源勘测总站
2022
年预算支出总
表……………………………………………………………4
四、山西省水文水资源勘测总站
2022
年财政拨款收支
总表…………………………………………………………5
五、山西省水文水资源勘测总站
2022
年一般公共预算
支出预算表…………………………………………………6
2
六、山西省水文水资源勘测总站
2022
年一般公共预算
安排基本支出分经济科目表…………………………………6
七、山西省水文水资源勘测总站
2022
年政府性基金预
算收入预算表…………………………………………………8
八、山西省水文水资源勘测总站
2022
年政府性基金预
算支出预算表…………………………………………………8
九、山西省水文水资源勘测总站
2022
年国有资本经营
预算收支预算表………………………………………………8
十、山西省水文水资源勘测总站
2022
年“三公”经费
支出预算表……………………………………………………8
十一、山西省水文水资源勘测总站
2022
年机关运行经
费预算财政拨款情况表………………………………………8
第三部分
2022
年度部门(单位)预算情况说明
…………9
一、2022
年度部门预算数据变动情况及原因…………9
二、
“三公”经费增减变动原因说明…………………
9
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………
9
四、政府采购情况………………………………………
9
五、绩效管理情况………………………………………
9
六、国有资产占有使用情况……………………………13
第四部分
名词解释
…………………………………………14
1
第一部分
概况
一、本部门(单位)职责
山西省水文水资源勘测总站系省水利厅所属的全额预
算拨款事业单位,主要职能包括:协助拟定全省水文水资源
专业规划;为水文站网规划、建设和管理提供技术支撑;承
担全省水文水资源、水环境监测及水源勘测工作;协助厅机
关开展全省水文水资源调查、分析、评价工作;协助编制、
发布水文信息、情报预报、水资源公报、水质年报、地下水
年报、水文情报及洪水预报;承担水文、水资源均衡要素关
系的实验研究,地下热水监测和分析工作。是国民经济的基
础性产业,是国家经济建设的必不可少的重要部门。
二、机构设置情况
山西省水文水资源勘测总站内设
18
个职能处室,下设
11
个市级水文站,晋城与朔州两个站尚未组建,两市水文工
作由长治和大同站代。
第二部分
2022
年度部门(单位)预算报表
一、山西省水文水资源勘测总站
2022
年预算收支总表
2
3
二、山西省水文水资源勘测总站
2022
年预算收入总表
4
三、山西省水文水资源勘测总站
2022
年预算支出总表
四、山西省水文水资源勘测总站
2022
年财政拨款收支
总表
5
6
五、山西省水文水资源勘测总站
2022
年一般公共预算
支出预算表
六、山西省水文水资源勘测总站
2022
年一般公共预算
安排基本支出分经济科目表
7
8
七、山西省水文水资源勘测总站
2022
年政府性基金预
算收入预算表
八、山西省水文水资源勘测总站
2022
年政府性基金预
算支出预算表
九、山西省水文水资源勘测总站
2022
年国有资本经营
预算收支预算表
十、山西省水文水资源勘测总站
2022
年“三公”经费
支出预算表
十一、山西省水文水资源勘测总站
2022
年机关运行经
费预算财政拨款情况表
9
第三部分
2022
年度部门(单位)预算情况说明
一、2022
年度部门预算数据变动情况及原因
2022
年山西省水文水资源勘测总站部门预算
17664.36
万元,比
2021
年预算
14487.29
增加
3177.07
万元。增加的
主要原因:2022
年预算包含上年结转
1299.9
万元,其他变动
为人员增减变动引起的工资及公用经费变动、单位工作项目
调整引起变动。
二、
“三公”经费增减变动原因说明
2022
年一般公共预算安排的“三公”经费预算
136.35
万元,比
2021
年增加
0.4
万元,与上年基本持平。其中:
因公出国(境)费用
0
万元;公务接待费
1
万元,比上年减
6.6
万元,公务用车运行维护费
135.35
万元,比上年增
7
万元;公务用车购置费
0
元,
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
2022
西
4864.35
万元,其中:政府采购工程预算
1998.37
万元、政
府采购服务预算
2865.98
万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
10
2022
年山西省水文系统各单位实行绩效目标管理的项
24
个,涉及一般公共预算当年拨款
8498.22
万元。
2、绩效目标情况(鼓励附表说明)
(1)水文会议及培训费
34
万元,用于完成省水文总站
9
个市水文站水文工作会议及仪器使用培训等。
(2)水文业务及报讯网络运维费
273
万元,用于完成
省水文总站及
9
个市水文站报汛网络光纤接入及机房维
护运行等费用。
(3)水文测报应急车辆运行维护费
30
万元,用于完成
省水文总站及
9
个市水文站水文应急监测车辆运行维
护。
(4)水情报讯机房及化验室运行费
56
万元,用于完成
省水文总站及
9
个市水文站水情报汛机房及化验室水、
电、暖运行费用。
(5)水文测报委托及临时雇工费
400
万元,用于完成
省水文总站及
9
个市水文站水文测报临时雇工费用。
(6)弥补运转经费不足,于完成省水文总站及
9
个市
水文站水文监测运转经费不足。
(7)2022
年山洪灾害非工程措施维修养护项目
710
元,用于完成
9
个市水文站
1850
处山洪灾害防治自动
雨量站点运行管理、136
处山洪灾害防治自动水位站运
行管理及
240
处自动雨量站改建。
11
(8)2022
年山洪灾害非工程措施项目
2782
万元,用于
完成
9
个市水文站
475
处重点集镇、2
处重点城镇调查
评价,36
县危险区动态清单管理及省水文总站
405
处自
动雨量站改建、63
处自动水位站改建。
(9)防汛费
125
万元,用于完成省水文总站及
9
个市
水文站年度
65
处报汛水文站、2118
处雨量站、78
处防
汛二期中央报汛站、97
处墒情站监测任务。
(10)山西省水情遥测数据接收平台升级
65
万元,用
于完成山西省水情遥测数据接收平台升级。
(11)多要素全自动水文测验系统
24
万元,由阳泉市
水文站完成多要素全自动水文测验系统建设。
(12)基
29.7
万元,由省水文总站完成基于分布式水文水动力模
型的洪水预报研究。
(13)2021
年地下水监测站建设管理费
98.69
万元,用
于完成
110
处地下水监测站建设项目管理费支出。
(14)超采区综合治理地下水监测站运行维护费
73.98
万元,
用于完成完成
300
处地下水自动监测站运行维护、
监测设备通讯费缴纳、资料入库整编等工作。
(15)地表水重点水质监测站
200.23
万元,用于完成
省水文总站及
9
个市水文站
93
处地表水重点水质站监
测工作。
12
(16)水生态调查监测评价
45.5
万元,用于完成省水
文总站及
9
个市水文站
13
处水生态监测站水生态调查
监测。
(17)水文测报及设施维修维护费
782.87
万元,用于
完成省水文总站及
9
个市水文站
245
处水位计、1971
雨量站及
169
处地下水自动监测站备品配件定制安装及
维修维护服务,2022
年度水文资料整编工作及整编资料
刊印费,水文站汛期应急维修维护费、水文测验设施分
年分批维护更新及监测仪器鉴定费,常规水质监测任务
等。
(18)水资源公报、简报、地下水月报和岩溶泉监测
139.5
万元,用于完成省水文总站及
9
个市水文站水资
源公报、简报、12
期地下水月报和
19
处岩溶泉监测工
作。
(19)新技术示范水文站创建
36.25
万元,用于完成两
处水文站维修维护。
(20)山西省水文总站节水型单位建设
59.5
万元,用
于完成省水文总站节水型单位示范建设,实施部分管网
改造、完善用水计量管理制度等。
(21)山西省基本水文站提档升级北张店等
8
处水文站
测验河段建设工程
536
万元,用于完成王家会、五台山、
下社(河道)3
处基本水文站测验河段建设。
13
(22)山西省奇村水文实验站基础设施建设
112
万元,
用于完成地下热水监测井自动化改造
6
眼,配置水位、
水温自动监测设备
6
套;开发监测软件及安防设备各
1
套;配套
32
眼监测井便携式巡测等附属设备设施等。
(23)省水质监测中心改建项目
1017
万元,用于完成
资源监测能力建设(二期)省水质监测中心新增监控自
动报警系统、超纯水系统、废水处理系统等的建设及购
置化验分析仪器。
(24)太原、吕梁两处水质监测分中心改建工程
672
元,用于完成改建吕梁水质监测分中心生产业务用房;
改造吕梁水质分中心附属设施,新增通风系统、气路系
统、购置化验分析仪器等。
六、国有资产占有使用情况
山西省水文站所属预算单位国有资产占用情况待人大
 
决算批复后公开。
14
第四部分
名词解释
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有
的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词
解释仅供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)
一、基本支出
:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出
:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、
“三公”经费
:指省直部门用一般公共预算安排的
因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际
旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆
购置税、牌照费)
;公务用车运行维护费反映单位按规定保
留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规
定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
:指行政单位和参照公务员法管理的
事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的
公用经费支出。
五、政府购买服务
:根据我国现行政策规定,政府购买
服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职
15
责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采
购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服
务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:
是指以税收为主体的财政收入,安
排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、
维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算
:是对依照法律、行政法规的规定
在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的
资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算
:是对国有资本收益作出支出安
排的收支预算。
九、财政专户管理资金
:专指教育收费,包括目前在财
政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党
校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训
费等。
十、单位资金
:是指除政府预算资金和财政专户管理资
金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补
助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转
:指以前年度预算安排、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金。



发布时间: 2022年02月22日 16:45:56